Vos missions
- Traiter le cycle complet des factures fournisseurs : réception, rapprochement (commandes, bons de réception, factures), saisie, classement et archivage
- Analyser les comptes fournisseurs, traiter les écarts et répondre aux demandes des fournisseurs
- Participer au contrôle des circularisations et établir le mailing des fournisseurs en franchise de TVA
- Préparer et saisir les fiches d’immobilisations
- Tenir à jour le fichier fournisseurs et la cohérence des informations dans la GED
- Saisir et lettrer les règlements clients
- Participer à la révision des comptes de fin d’année
- Proposer des pistes d’optimisation et d’automatisation des processus